当前位置:首页 >> 政务公开 >> 财政资金
2017年厦门市民族与宗教事务局部门预算说明
发布时间:2017-02-17

2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我部门2017年预算情况说明如下:

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策;拟订有关民族、宗教的地方性法规、规章和具体政策;协调推动有关部门履行民族工作相关职责;研究分析民族工作方面的问题并提出政策措施建议;依法管理宗教事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;指导宗教团体依法依章开展活动,加强自身建设,办好宗教院校;依法依章管理民间信仰活动及场所。

二、部门预算单位基本情况

部门包括5个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市民族与宗教事务局

全额财政拨款

19

17

厦门市基督教青年会

全额财政拨款

4

3

 

三、部门主要工作任务

2017年,民族宗教部门主要任务是:贯彻落实上级工作精神,加强新形势下民宗工作;加强民宗领域平安创建,维护安全和谐稳定;依法管理宗教事务局,帮助协调解决问题;加强城市民族工作,开展团结进步创建。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)民族宗教部门2017年收入预算为1015.18万元,2016年预算数增加63.48万元,增长6.67均为财政拨款收入,其中一般公共预算拨款收入1015.18万元,政府性基金拨款收入0万元;

(二)民族宗教部门2017年支出预算为1015.18万元,2016年预算数增加63.48万元,增长6.67具体情况如下:

1.基本支出730.18万元,其中,人员支出387.08万元,公用支出127.45万元,对个人和家庭的补助支出215.65万元

2.项目支出285万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出1015.18万元,比2016年预算数增加63.48万元,增长6.67%,主要是为加强闽南佛学院办学及宗教活动场所安全维护等工作,增加了专项经费预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)民族工作专项59.41万元。主要用于贯彻宣传民族政策法规、支持少数民族经济社会事业发展等支出。

(二)行政运行(宗教事务)569.05万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

(三)宗教工作专项225.59万元。主要用于贯彻宣传宗教政策法规、加强宗教事务服务管理、支持爱国宗教团体、宗教院校建设等支出。

(四)归口管理的行政单位离退休79.39万元。主要用于离退休人员经费支出。

(五)机关事业单位基本养老缴费支出48.26万元。主要用于干部职工基本养老缴费。

(六)行政单位医疗26.28万元。主要用于基本医疗保险缴费。

(七)公务员医疗补助7.20万元。主要用于公务员医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与2016年预算数持平。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

民族宗教部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为20.19万元,其中:因公出国(境)经0万元,公务接待费4.39万元,公务用车购置及运行费15.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。由于暂无出国计划,本年支出预算数年持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排4.39万元。主要用于民族、宗教交流等方面的接待活动。由于相关接待工作与上年相比无太大变化,本年支出预算数年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排15.8万元,其中:公务用车运行费15.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。本年支出预算数年持平。由于编制预算时,我市公务用车制度改革尚未正式实施,暂按原有车辆核算,待改革实施后,再根据相关精神和实际情况予以调整。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年民族宗教部门的机关运行经费财政拨款预算94.35万元,比2016年预算减少8.35万元,下降8.13%

(二)政府采购情况

2017年民族宗教部门政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

20161231日,民族宗教部门所属各预算单位共有车辆5辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

民族部门2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

九、名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

 

【收藏】 【打印】 【关闭】